采购订单po是什么意思

经过重写后的文章如下：

从供应商管理到合同管理，再到商品系统的模块介绍、商品价格与税率维护策略，我们已经完成了前期的准备工作。接下来，我们将深入探讨采购管理模块。

几天来，我一直在思考如何撰写这篇文章，希望能以通俗易懂的方式，向大家介绍采购管理的流程和理念。每次开篇时都力求变化，尽管胸中墨水有限，但仍会尽力而为，请大家多多包涵。

采购管理有两个主要流程，一是正向的采购进货，二是逆向的采购退货。接触过进销存系统的人都能理解这一流程。

在接下来的内容中，我将按照正向和逆向两个方向，详细阐述在流程内的工作过程，涉及每个过程中的模块以及一些个人想法。

我们来探讨采购单的创建过程。这无非是一个单据录入界面，录入相关信息，点击保存即可。具体流程如下：

1. 确定选择供应商：系统自动带出相关信息（此部分在前面供应商管理时已经介绍过）。

2. 采购单类型：包括正常采购单、赠品采购单、补货采购单以及价格调整单等几种类型。

正常采购单：常规采购订单，多数订单都是这种类型。

赠品采购单：此部分商品是供应商赠送给我们的，一般在税务上有特殊规定。如果商品库存中设有赠品库存，则赠品采购单就入到这里。

补货采购单：为了补货而创建的采购单，可以手动创建采购补货单，系统也可以根据自动补货逻辑创建。

价格调整单：根据价格调整单生成的空进空出采购单。

3. 选择采购单对应的合同和到货仓库：一个采购单只能对应一个仓库和一个合同。对于合同部分，由于供应商在一个时间范围内只有一个生效的合同，如果有多种合作模式，可以通过供应商子账号方式实现。在此处，不需要选择合同，财务结算部分由FMS财务管理系统处理。

4. 商品录入：主要是确定采购进价，这里默认的是基准进价，采购价不能高于基准进价。如果有促销进价则系统优先选取。采购进货数量可以手动录入，默认为零，如果按箱进货，可以录入箱数，系统根据箱规自动转换成数量。

除了上述流程，还有系统创建的补货单、以销定采、供应商直发等场景下的采购单创建方式。这些部分的采购价的确定方式各不相同，但最终目的都是为了在财务应付结算时获取准确的成本价。

解决以上问题后，我们就创建了一张采购单，此时采购单首先要在内部进行审批，主要是审核采购单价与采购数量。接着是数据交互方式的问题，可以与供应商通过线下邮件的方式或者供应商&商家管理平台进行数据交互。

确定与供应商的数据交互方式后，就进入了采购单的流转过程，包括创建、业务部门内部审核、系统推送、供应商审核、业务最终确认、单据下发到WMS系统、供应商发货、仓库收货等步骤。其中涉及到预约到货管理、入库信息回传、统计查询、财务结算等细节问题。

最后是采购退货的流程，这是公司把卖不出去的、有质量问题（收货后）、损坏（可退）的商品返还给供应商的流程。哪些商品可以退还给供应商？一般在签订合同或下采购单时可以确定是否可退货。退货的流程包括确定退货商品、创建采购退货单、业务内部审核、同步单据到 “供应商&商家管理平台”、审核后同步到WMS系统进行退货操作等步骤。其中涉及到价格确定、成本核算等问题。